収支予算書


 
    2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで    
                   (単位:円)
    科  目    2021年度実績    2022年度予算     増減額     備 考
Ⅰ 一般正味財産増減の部                
  1.経常収益                
  (1) 経常収益                
    特定資産運用益   1,454,806   1,000,000   -454,806     
             290,000   700,000   390,000    
       年 会          1,773,000   1,800,000   27,000    
            18,537,380   20,000,000   1,462,620    
             2,016,830   4,000,000   1,983,170    
    受 取 負 担 金   0   700,000
  700,000    
           5,080,461   4,000,000   -1,080,461    
           3,350,898   2,000,000   -1,350,898    
       経常収益計   32,523,375   34,200,000   1,676,625     
  (2) 経常費用                
    給 料 手 当   8,701,707   8,900,000   198,293    
    福 利 厚 生 費   978,512   1,200,000   221,488    
       会  議  費   693,783   1,100,000   406,217
   
    研 修 会    56,555   1,000,000   943,445    
    旅 費 交 通 費   60,758   300,000   239,242    
    通 信 運 搬 費   591,638   600,000   8,362    
    減 価 償 却 費   1,005,704   980,000   -25,704    
    消耗什器備品費   13,915,258   15,000,000   1,084,742    
    消      530,584   600,000   69,416    
    印 刷 製 本 費   1,560,668   2,200,000   639,332    
    慶     31,144   20,000   -11,144    
    水 道 光 熱 費   207,590   200,000   -7,590    
    事 務 所 経 費  

765,534

  800,000   34,466    
    行 事 費   0   0   0    (遠隔地)
    租      320,310   300,000   -20,310    
    支 払 負 担 金   556,900   700,000   143,100    
       イベント費   0   2,000,000   2,000,000    
    指導員交通費   804,188   2,000,000   1,195,812    
    寄     0   0   0    
    複写・印刷機費   200,111   600,000   399,889    
    委 託 費   25,000   30,000   5,000    
    雑    563,223   700,000   136,777    
       経常費用計   31,569,167   39,230,000   7,660,833    
        当期経常増減額   954,208   -5,030,000   -5,964,208    
 2. 経常外増減の部           0    
  (1) 経常外収益           0    
       経常外収益計   0   0   0    
  (2) 経常外費用           0    
       経常外費用計   3,664,215   0   -3,664,215    
        当期経常外増減額   -3,664,215   0   3,664,215    
     当期一般正味財産増減額   -2,710,007   -5,030,000   -2,319,993    
    一般正味財産期首残高   258,441,974   255,731,967   -2,710,007    
     一般正味財産期末残高   255,731,967   250,701,967   -5,030,000    
Ⅱ 指定正味財産増減の部           0    
        当期指定正味財産増減額   0   0   0    
     指定正味財産期首残高   0   0   0    
     指定正味財産期末残高   0   0   0    
Ⅲ 正味財産期末残高   255,731,967   250,701,967   -5.030,000