収支予算書


 
    平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで    
                   (単位:円)
    科  目     H29年度実績     H30年度予算     増減額     備 考
Ⅰ 一般正味財産増減の部                
  1.経常収益                
  (1) 経常収益                
    特定資産運用益   860,000   850,000   -10,000    
             860,000   750,000   -110,000    
       年 会          2,499,000   2,100,000   -399,000    
            22,689,352   22,000,000   -689,352    
             4,325,800   4,980,000   654,200    
    受 取 負 担 金   0   700,000   700,000    
           6,503,104   6,500,000   -3,104    
           1,772,092   1,810,000   37,908    
       経常収益計   39,509,348   39,690,000   180,652    
  (2) 経常費用                
    給 料 手 当   8,711,555   8,800,000   88,445    
    福 利 厚 生 費   966,537   1,100,000   133,463    
    会     1,181,310   1,150,000   -31,310    
    研 修 会    3,700,572   3,000,000   -700,572    
    旅 費 交 通 費   362,614   400,000   37,386    
    通 信 運 搬 費   629,203   650,000   20,797    
    減 価 償 却 費   982,767   1,000,000   17,233    
    消耗什器備品費   16,456,344   15,800,000   -656,344    
    消      365,424   600,000   234,576    
    印 刷 製 本 費   1,659,621   1,500,000   -159,621    
    慶     106,200   50,000   -56,200    
    水 道 光 熱 費   196,675   190,000   -6,675    
    事 務 所 経 費   760,346   750,000   -10,346    
    行 事 費   2,666,004   1,500,000   -1,166,004    
    租      310,260   310,000   -260    
    支 払 負 担 金   819,556   880,000   60,444    
       イベント費   0   1,900,000   1,900,000    
    指導員交通費   2,350,891   2,300,000   -50,891    
    寄     0   50,000   50,000    
    複写・印刷機費   669,582   700,000   30,418    
    委 託 費   0   100,000   100,000    
    雑    605,569   600,000   -5,569    
       経常費用計   43,501,030   43,330,000   -171,030    
        当期経常増減額   -3,991,682   -3,640,000   351,682    
 2. 経常外増減の部           0    
  (1) 経常外収益           0    
       経常外収益計   0   0   0    
  (2) 経常外費用           0    
       経常外費用計   0   0   0    
        当期経常外増減額   0   0   0    
     当期一般正味財産増減額   -3,991,682   -3,640,000   351,682    
    一般正味財産期首残高   254,310,889   250,319,207   -3,991,682    
     一般正味財産期末残高   250,319,207   246,679,207   -3,640,000    
Ⅱ 指定正味財産増減の部           0    
        当期指定正味財産増減額   0   0   0    
     指定正味財産期首残高   0   0   0    
     指定正味財産期末残高   0   0   0    
Ⅲ 正味財産期末残高   250,319,207   246,679,207   -3,640,000