収支予算書


 
    2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで    
                   (単位:円)
    科  目    2018年度実績    2019年度予算     増減額     備 考
Ⅰ 一般正味財産増減の部                
  1.経常収益                
  (1) 経常収益                
    特定資産運用益   610,000   360,000   -250,000    
             890,000   860,000   -30,000    
       年 会          1,809,000   2,130,000   -321,000    
            24,094,664   23,500,000   -594,664    
             6,089,290   3,700,000   -2,389,290    
    受 取 負 担 金   746,937   0   -746,937    
           5,493,036   5,000,000   -493,036    
           10,300,533   1,800,000   -8,500,533    
       経常収益計   50,033,460   37,350,000   -12,683,460    
  (2) 経常費用                
    給 料 手 当   7,810,726   8,200,000   389,274    
    福 利 厚 生 費   1,325,070   1,200,000   -125,070    
    会     1,069,342   1,000,000   -69,342    
    研 修 会    2,362,534   1,500,000   -862,535    
    旅 費 交 通 費   302,544   400,000   97,456    
    通 信 運 搬 費   551,766   600,000   48,234    
    減 価 償 却 費   961,704   980,000   18,296    
    消耗什器備品費   19,313,225   16,500,000   -2,813,225    
    消      421,879   600,000   178,121    
    印 刷 製 本 費   1,755,707   1,300,000   -455,707    
    慶     38,014   20,000   -18,014    
    水 道 光 熱 費   194,914   190,000   -4,914    
    事 務 所 経 費  

760,540

  830,000   69,460    
    行 事 費   2,863,381   2,200,000   -663,381    
    租      320,910   310,000   -10,910    
    支 払 負 担 金   717,960   720,000   2,040    
       イベント費   2,125,367   0   -2,125,367    
    指導員交通費   2,407,071   2,400,000   -7,071    
    寄     0   0   0    
    複写・印刷機費   871,191   700,000   -171,191    
    委 託 費   25,000   50,000   25,000    
    雑    745,221   800,000   54,779    
       経常費用計   46,944,066   40,500,000   -6,444,066    
        当期経常増減額   3,089,394   -3,150,000   -6,239,394    
 2. 経常外増減の部           0    
  (1) 経常外収益           0    
       経常外収益計   0   0   0    
  (2) 経常外費用           0    
       経常外費用計   0   0   0    
        当期経常外増減額   0   0   0    
     当期一般正味財産増減額   3,089,394   -3,150,000   -6,239,394    
    一般正味財産期首残高   250,319,207   255,672,864   5,353,657    
     一般正味財産期末残高   253,408,601   252,522,864   -885,737    
Ⅱ 指定正味財産増減の部           0    
        当期指定正味財産増減額   0   0   0    
     指定正味財産期首残高   0   0   0    
     指定正味財産期末残高   0   0   0    
Ⅲ 正味財産期末残高   253,408,601   252,522,864   -885,737