収支予算書
| 平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで | |||||||||
| （単位：円） | |||||||||
| 科 目 | H29年度実績 | H30年度予算 | 増減額 | 備 考 | |||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||||||
| １．経常収益 | |||||||||
| (1) 経常収益 | |||||||||
| 特定資産運用益 | 860,000 | 850,000 | -10,000 | ||||||
| 入 会 金 | 860,000 | 750,000 | -110,000 | ||||||
| 年 会 費 | 2,499,000 | 2,100,000 | -399,000 | ||||||
| 事 業 収 益 | 22,689,352 | 22,000,000 | -689,352 | ||||||
| 補 助 金 等 | 4,325,800 | 4,980,000 | 654,200 | ||||||
| 受 取 負 担 金 | 0 | 700,000 | 700,000 | ||||||
| 寄 付 金 | 6,503,104 | 6,500,000 | -3,104 | ||||||
| 雑 収 益 | 1,772,092 | 1,810,000 | 37,908 | ||||||
| 経常収益計 | 39,509,348 | 39,690,000 | 180,652 | ||||||
| (2) 経常費用 | |||||||||
| 給 料 手 当 | 8,711,555 | 8,800,000 | 88,445 | ||||||
| 福 利 厚 生 費 | 966,537 | 1,100,000 | 133,463 | ||||||
| 会 議 費 | 1,181,310 | 1,150,000 | -31,310 | ||||||
| 研 修 会 費 | 3,700,572 | 3,000,000 | -700,572 | ||||||
| 旅 費 交 通 費 | 362,614 | 400,000 | 37,386 | ||||||
| 通 信 運 搬 費 | 629,203 | 650,000 | 20,797 | ||||||
| 減 価 償 却 費 | 982,767 | 1,000,000 | 17,233 | ||||||
| 消耗什器備品費 | 16,456,344 | 15,800,000 | -656,344 | ||||||
| 消 耗 品 費 | 365,424 | 600,000 | 234,576 | ||||||
| 印 刷 製 本 費 | 1,659,621 | 1,500,000 | -159,621 | ||||||
| 慶 弔 費 | 106,200 | 50,000 | -56,200 | ||||||
| 水 道 光 熱 費 | 196,675 | 190,000 | -6,675 | ||||||
| 事 務 所 経 費 | 760,346 | 750,000 | -10,346 | ||||||
| 行 事 費 | 2,666,004 | 1,500,000 | -1,166,004 | ||||||
| 租 税 公 課 | 310,260 | 310,000 | -260 | ||||||
| 支 払 負 担 金 | 819,556 | 880,000 | 60,444 | ||||||
| イベント費 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | ||||||
| 指導員交通費 | 2,350,891 | 2,300,000 | -50,891 | ||||||
| 寄 付 金 | 0 | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 複写・印刷機費 | 669,582 | 700,000 | 30,418 | ||||||
| 委 託 費 | 0 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 雑 費 | 605,569 | 600,000 | -5,569 | ||||||
| 経常費用計 | 43,501,030 | 43,330,000 | -171,030 | ||||||
| 当期経常増減額 | -3,991,682 | -3,640,000 | 351,682 | ||||||
| ２. 経常外増減の部 | 0 | ||||||||
| (1) 経常外収益 | 0 | ||||||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (2) 経常外費用 | 0 | ||||||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 当期一般正味財産増減額 | -3,991,682 | -3,640,000 | 351,682 | ||||||
| 一般正味財産期首残高 | 254,310,889 | 250,319,207 | -3,991,682 | ||||||
| 一般正味財産期末残高 | 250,319,207 | 246,679,207 | -3,640,000 | ||||||
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | ||||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 250,319,207 | 246,679,207 | -3,640,000 | ||||||