収支予算書
| 2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで | |||||||||
| （単位：円） | |||||||||
| 科 目 | 2018年度実績 | 2019年度予算 | 増減額 | 備 考 | |||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||||||
| １．経常収益 | |||||||||
| (1) 経常収益 | |||||||||
| 特定資産運用益 | 610,000 | 360,000 | -250,000 | ||||||
| 入 会 金 | 890,000 | 860,000 | -30,000 | ||||||
| 年 会 費 | 1,809,000 | 2,130,000 | -321,000 | ||||||
| 事 業 収 益 | 24,094,664 | 23,500,000 | -594,664 | ||||||
| 補 助 金 等 | 6,089,290 | 3,700,000 | -2,389,290 | ||||||
| 受 取 負 担 金 | 746,937 | 0 | -746,937 | ||||||
| 寄 付 金 | 5,493,036 | 5,000,000 | -493,036 | ||||||
| 雑 収 益 | 10,300,533 | 1,800,000 | -8,500,533 | ||||||
| 経常収益計 | 50,033,460 | 37,350,000 | -12,683,460 | ||||||
| (2) 経常費用 | |||||||||
| 給 料 手 当 | 7,810,726 | 8,200,000 | 389,274 | ||||||
| 福 利 厚 生 費 | 1,325,070 | 1,200,000 | -125,070 | ||||||
| 会 議 費 | 1,069,342 | 1,000,000 | -69,342 | ||||||
| 研 修 会 費 | 2,362,534 | 1,500,000 | -862,535 | ||||||
| 旅 費 交 通 費 | 302,544 | 400,000 | 97,456 | ||||||
| 通 信 運 搬 費 | 551,766 | 600,000 | 48,234 | ||||||
| 減 価 償 却 費 | 961,704 | 980,000 | 18,296 | ||||||
| 消耗什器備品費 | 19,313,225 | 16,500,000 | -2,813,225 | ||||||
| 消 耗 品 費 | 421,879 | 600,000 | 178,121 | ||||||
| 印 刷 製 本 費 | 1,755,707 | 1,300,000 | -455,707 | ||||||
| 慶 弔 費 | 38,014 | 20,000 | -18,014 | ||||||
| 水 道 光 熱 費 | 194,914 | 190,000 | -4,914 | ||||||
| 事 務 所 経 費 |
760,540 |
830,000 | 69,460 | ||||||
| 行 事 費 | 2,863,381 | 2,200,000 | -663,381 | ||||||
| 租 税 公 課 | 320,910 | 310,000 | -10,910 | ||||||
| 支 払 負 担 金 | 717,960 | 720,000 | 2,040 | ||||||
| イベント費 | 2,125,367 | 0 | -2,125,367 | ||||||
| 指導員交通費 | 2,407,071 | 2,400,000 | -7,071 | ||||||
| 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 複写・印刷機費 | 871,191 | 700,000 | -171,191 | ||||||
| 委 託 費 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | ||||||
| 雑 費 | 745,221 | 800,000 | 54,779 | ||||||
| 経常費用計 | 46,944,066 | 40,500,000 | -6,444,066 | ||||||
| 当期経常増減額 | 3,089,394 | -3,150,000 | -6,239,394 | ||||||
| ２. 経常外増減の部 | 0 | ||||||||
| (1) 経常外収益 | 0 | ||||||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (2) 経常外費用 | 0 | ||||||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 当期一般正味財産増減額 | 3,089,394 | -3,150,000 | -6,239,394 | ||||||
| 一般正味財産期首残高 | 250,319,207 | 255,672,864 | 5,353,657 | ||||||
| 一般正味財産期末残高 | 253,408,601 | 252,522,864 | -885,737 | ||||||
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | ||||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 253,408,601 | 252,522,864 | -885,737 | ||||||