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科 目
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H28年度予算
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H28度実績
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増減額
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備 考
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Ⅰ 一般正味財産増減の部
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１．経常収益
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(1) 経常収益
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特定資産運用益
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800,000
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866,725
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66,725
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入 会 金
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900,000
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690,000
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-210,000
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年 会 費
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2,400,000
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2,103,000
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-297,000
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事 業 収 益
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23,800,000
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22,316,243
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-1,483,757
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補 助 金 等
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5,080,000
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5,867,474
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787,474
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受 取 負 担 金
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770,000
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717,038
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-52,962
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寄 付 金
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7,100,000
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7,178,368
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78,368
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雑 収 益
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1,810,000
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1,762,652
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-47,348
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経常収益計
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42,660,000
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41,501,500
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-1,158,500
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(2) 経常費用
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給 料 手 当
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8,700,000
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8,647,317
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-52,683
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福 利 厚 生 費
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1,100,000
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1,052,385
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-47,615
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会 議 費
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1,220,000
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1,094,345
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-125,655
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研 修 会 費
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3,700,000
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|
2,982,611
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-717,389
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旅 費 交 通 費
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400,000
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382,205
|
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-17,795
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通 信 運 搬 費
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600,000
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635,306
|
|
35,306
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減 価 償 却 費
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850,000
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925,142
|
|
75,142
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消耗什器備品費
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16,000,000
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16,408,082
|
|
408,082
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消 耗 品 費
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900,000
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1,241,714
|
|
341,714
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印 刷 製 本 費
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1,400,000
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1,367,047
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-32,953
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慶 弔 費
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50,000
|
|
0
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-50,000
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水 道 光 熱 費
|
250,000
|
|
188,702
|
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-61,298
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事 務 所 経 費
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700,000
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|
760,426
|
|
60,426
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行 事 費
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2,675,000
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|
2,244,136
|
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-430,864
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租 税 公 課
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310,000
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|
310,110
|
|
110
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支 払 負 担 金
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660,000
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880,141
|
|
220,141
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イベント費
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2,070,000
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|
1,871,632
|
|
-198,368
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指導員交通費
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2,500,000
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|
2,225,430
|
|
-274,570
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寄 付 金
|
0
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|
30,000
|
|
30,000
|
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複写・印刷機費
|
900,000
|
|
733,815
|
|
-166,185
|
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委 託 費
|
0
|
|
64,800
|
|
64,800
|
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|
雑 費
|
850,000
|
|
604,342
|
|
-245,658
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経常費用計
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45,835,000
|
|
44,649,688
|
|
-1,185,312
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当期経常増減額
|
-3,175,000
|
|
-3,148,188
|
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26,812
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２. 経常外増減の部
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(1) 経常外収益
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経常外収益計
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0
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0
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0
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(2) 経常外費用
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経常外費用計
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0
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0
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0
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当期経常外増減額
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0
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|
0
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|
0
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当期一般正味財産増減額
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-3,175,000
|
|
-3,148,188
|
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26,812
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一般正味財産期首残高
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257,459,077
|
|
257,459,077
|
|
0
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一般正味財産期末残高
|
254,284,077
|
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254,310,889
|
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26,812
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Ⅱ 指定正味財産増減の部
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当期指定正味財産増減額
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0
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0
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0
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指定正味財産期首残高
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0
|
|
0
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|
0
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|
指定正味財産期末残高
|
0
|
|
0
|
|
0
|
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Ⅲ 正味財産期末残高
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254,284,077
|
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254,310,889
|
|
26,812
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